一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为20,532.46万元。与2016年相比，收、支总计各 增加2,948.42万元，增长16.77%。主要原因：长期以来，学院投入严重不足，学院教学基础设施投入滞后，近年，上级落实生均经费12000元/生的政策，学院收到的拨款大幅增加；学院自身也齐心协力，积极改善学院各方面的办学条件，各方面均加大了投入，短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定，在校生大幅增加，学院各种业务活动增加，学费收入增加，各项支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计12,606.04万元，其中：财政拨款收入 10,951.79万元，占86.88%；事业收入 1,118.75万元，占8.87%；其他收入 535.50万元，占4.25%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计15,646.83万元，其中：基本支出7,820.39万元，占49.98%；项目支出7,826.43万元，占 50.02%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为18,314.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,488.48万元，增长8.85%。主要原因：长期以来，学院投入严重不足，学院教学基础设施投入滞后，近年，上级落实生均经费12000元/生的政策，学院收到的拨款大幅增加；学院自身也齐心协力，积极改善学院各方面的办学条件，各方面均加大了投入，短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定，在校生大幅增加，学院各种业务活动增加，学费收入增加，各项支出也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出13,708.59万元，占支出合计的 87.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,881.69万 元，增长55.30%。变动的主要原因是：长期以来，学院投入严重不足，学院教学基础设施投入滞后，近年，上级落实生均经费12000元/生的政策，学院收到的拨款大幅增加；学院自身也齐心协力，积极改善学院各方面的办学条件，各方面均加大了投入，短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定，在校生大幅增加，学院各种业务活动增加，学费收入增加，各项支出也相应增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出13,708.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11,133.74万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出 1,958.39万元，占14.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出 228.40万元，占1.67%；住房保障（类）支出 387.96万元，占2.83%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,708.59万元，支出决算为 13,708.59万元，完成年初预算的100.00%。
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.00%。
2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,762.23万元，支出决算为1,762.23万元，完成年初预算的100.00%。
3、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为247.82万元，支出决算为247.82万元，完成年初预算的100.00%。
4、教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。年初预算为9,123.22万元，支出决算为9,123.22万元，完成年初预算的100.00%。
5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为134.05万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的100.00%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,771.00万元，支出决算为1,771.00万元，完成年初预算的100.00%。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为53.34万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的100.00%。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为228.40万元，支出决算为228.40万元，完成年初预算的100.00%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为387.96万元，支出决算为387.96万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出7,820.39万元。与2016年相 比，增加4,005.17万元，增长104.98%。主要原因：长期以来，学院投入严重不足，学院教学基础设施投入滞后，近年，上级落实生均经费12000元/生的政策，学院收到的拨款大幅增加；学院自身也齐心协力，积极改善学院各方面的办学条件，各方面均加大了投入，短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定，在校生大幅增加，学院各种业务活动增加，学费收入增加，各项支出也相应增加。基本支出中，人员经费增加较大，增加的主要部分是2017年市财政拨付在编人员养老保险补助。
其中：人员经费7609.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费211.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.56万元，支出决算为 23.56万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算5.07万元，占21.50%，完成预算 的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.46万元，占 65.60%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 3.04万元，占12.91%，完成预算的100.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出5.07万元。全年安排1人次，属学院省级青年骨干教师靳雷参加河南省教育厅组织的赴德留学培训项目。开支内容包括：
境外业务培训支出支出5.07万元，主要用于为提高学院教师素质、教学水平等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.07万元，增长100%,主要原因是上年度学院没有教师出国深造，2017年学院根据发展需要，按排一名教师出国交流。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为15.46万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出15.16万元。主要用于公务用车的日常油耗及维修维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少14.07万元，下降47.65%主要原因是学院加强管理，严格执行公务用车相关规定，将宝贵的财政资源最大限度用于学院的一线教学业务。
3.公务接待费支出3.04万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.04万元。主要用于学院的教学及科研交流活动。
公务接待费支出决算比2016年度增加1.22万元，增长66.63%，主要原因是：学院各项业务逐步走向正规，学院教学及科研工作蒸蒸日上，与兄弟院校及社会各方面的交流合作增加，因此造成公务接待费增加。
河南质量工程职业学院2017年度共接待国内来访团组70多个、来访人员500余人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，学院对2017年度一般公共预算财政专项资金支出做出开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
学院在2017年度部门决算中增加项目总体绩效评价结果良好。根据2017年年初设定的绩效目标，项目总体绩效评价项目自评得分为80分。发现的主要问题：专项资金由于额度较大，情况复杂，项目周期长，部分项目推进速度较慢。招标等政府采购手续严格，期限较长，许多项目出现多次流标现象。
改进措施：鉴于专项资金使用过程中进度较慢的问题，学院将加大管理力度，强力推进项目建设效率。具体措施如下：（一）加大项目建设管理办公室的工作力度，从总体上解决问题。（二）细化项目管理相关的工作流程和管理办法，责任到人，定期通报督查，确保项目建设实施高效运做。（三）深化项目建设日常监控和测评机制，确保项目顺利高效推进。（四）进行项目推进的考核评价，落实相关奖惩机制。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。财政本年未安排学院政府无性基金预算。
十、机关运行经费支出情况说明
学院院是事业单位，没有机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额2,412.77万元，其中：政府采购货物支出 2,031.87万元，政府采购工程支出250.82万元，政府采购服务支出130.07万元。授予中小企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的62 %，其中：授予小微企业合同金额800万元，占政府采购支出总额的33%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南质量工程职业学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
